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一、管理層

公司內外部環境因素分析：SWOT分析（競爭對手，行業標桿等）、宏觀因素分析（政治，經濟，文化等）、微觀分析（行業，產品結構/定位、發展趨勢等）

企業風險分析：產品安全、生產安全、環保、財務、設計、制造、供應、行業等

公司戰略：未來3-5年的公司總體戰略規劃及目標，戰略展開（職能戰略）及戰略目標展開

年度業務計劃/經營計劃制訂及統計：按照公司總體戰略目標制訂本年度公司級業務計劃并落實到各部門，建立公司各部門的KPI指標，按規定周期收集和統計目標達成結果并進行趨勢分析，提出改進措施。需提交連續12個月的統計結果。業務計劃包括每個顧客及供應商的業績監控，質量成本，質量目標，經營性指標，管理性指標，過程指標等

管理評審：管理評審計劃-各部門匯報資料匯總-管理評審會議簽到-管理評審報告-持續改進計劃-實施結果

內部審核

體系審核：內部審核實施計劃-審核實施記錄-體系審核報告-不符合項報告（含原因分析，糾正措施及驗證）-不符合項分布表-首/末次會議簽到表

過程審核：過程審核年度計劃-過程審核實施計劃-審核實施記錄-過程審核報告-不符合項報告（含原因分析，糾正措施及驗證）-不符合匯總表-首/末次會議簽到表

產品審核：產品審核年度計劃-產品審核實施計劃-實施記錄（全尺寸報告，各項功能和性能試驗報告，材料報告）-產品審核報告

二、技術

新品開發：每個系列產品至少一套完整的APQP資料，關注產品標準、顧客要求、開發目標、產品設計驗證、評審、確認記錄、階段性驗證報告等

所有汽車產品的PPAP資料，包括所有產品的圖紙、控制計劃、工藝文件。

過程驗證：工藝驗證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產能、成本、合格率等）

設計更改：申請單-變更前的評審-變更方案-變更記錄-變更后的評審-技術通知單/文件更改通知單-相關文件修訂（圖紙、標準、FMEAS、控制計劃、工藝、檢驗規程等）-變更履歷

技術文件管理：技術文件清單-文件歸檔記錄-復印分發記錄-修訂記錄-修訂后的收發記錄-借閱記錄：外來文件清單（與產品有關的標準）-文件歸檔記錄-復印分發記錄-有效性檢查及更新記錄-借閱記錄

三、生產

1、生產計劃：客戶訂單/銷售計劃-制造可行性評審-生產計劃-生產指令-生產統計，包括產能分析

2、生產工藝管理：作業準備驗證（首檢）、工藝參數監控記錄（如生產不負責則由質量負責）

3、生產過程控制：交接班記錄、生產動態記錄（設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產品更換、物料更換等）

4、現場管理：區域劃分（生產區、合格區、來料放置區、待檢區、不合格區、發貨區、通道等）、產品標識、現場應保持干凈整潔

四、設備

1、臺賬-設備卡-年度保養計劃-保養記錄-日常點檢記錄-維修記錄-績效指標統計，滿足預測性維修要求

2、新設備或大修后-設備驗收記錄-臺賬-設備履歷

3、設備標識：環境保護設備/安全防護設備/關鍵設備的標識及狀態標識（待修、停用、正常等）

4、特種設備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。

五、工裝

1、新工裝：開發計劃-工裝設計（圖紙、標準等）-采購訂單/自制計劃-驗收單（檢驗記錄等）-臺賬

2、日常管理：臺賬-庫存定期檢查記錄-維修記錄-定期精度檢查報告-工裝履歷-廢申請單（要填上處置記錄）

3、工裝標識：編號、產權及狀態標識（待修、停用、正常、報廢等）

工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復利用的物流器具等。

六、營銷

1、市場營銷：市場分析、行業分析、市場定位、業務分析、競爭對手與行業標桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規劃等

2、顧客檔案：顧客清單-顧客特殊要求清單

3、訂單管理：顧客訂單/銷售計劃-可制造性評審記錄-月度訂單登記-發貨計劃-訂單執行跟蹤記錄-發貨記錄-銷售業績統計

4、合同管理：包括銷售合同、技術協議、質量協議、圖紙等-合同評審表

5、退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表-匯總-8D報告-變更通知單加文件更改通知單-相關文件修訂（控制計劃、FMEAS、工藝、檢驗規程等）。該項由質量或營銷提供

5、滿意度管理：顧客滿意度調查表/顧客滿意度測評（內部評價）-顧客滿意度評價報告

6、顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標準、圖紙、合同、技術要求、相關協議等）-文件歸檔記錄-復印分發記錄-更新記錄-修訂后的收發記錄-借閱記錄

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