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ISO9001認(rèn)證審核常見的問題點(diǎn)：

一、文件控制：

A、內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改：

1. 工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行，使用

2. 作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位

3. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控

4. 工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象，未執(zhí)行文件更改程序。

          B、外來文件的識(shí)別、收集、分發(fā)

1. 未能充分識(shí)別、收集到與產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家/國(guó)際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2. 未能將外來文件分發(fā)至有關(guān)部門，如品管部、生產(chǎn)部。

二、質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存

1. 質(zhì)量記錄存在涂改的現(xiàn)象

2. 質(zhì)量記錄未規(guī)定保存期限

3. 未按保存期限予以保存，到期銷毀未能提供銷毀記錄

三、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析

1. 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)未能提供原始數(shù)據(jù)，無法掌握最終目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)值的真實(shí)性

2. 質(zhì)量目標(biāo)有統(tǒng)計(jì)，但未進(jìn)行分析。

四、管理評(píng)審

1. 管理評(píng)審輸入信息不全，或未能提供輸入資料

2. 管理評(píng)審主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者對(duì)主持人（不是最高管理者自己時(shí)）的授權(quán)證明

3. 對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)無采取措施的相關(guān)證據(jù)，如糾正措施或預(yù)防措施

4. 對(duì)上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的跟蹤結(jié)果無記錄。

五、人力資源管理

1. 未能按實(shí)際崗位規(guī)定各崗位的職責(zé)，權(quán)限，能力要求

2. 培訓(xùn)有計(jì)劃，也有按計(jì)劃實(shí)施，但對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施效果未進(jìn)行評(píng)價(jià)

3. 對(duì)特殊作業(yè)人員（電工，焊/割工、起重工等）資格年審的要求未及時(shí)跟蹤，個(gè)別特種作業(yè)人員的資格證未年審或年審過期。

六、基礎(chǔ)設(shè)施管理

1. 新進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備未驗(yàn)收即投入使用

2. 對(duì)設(shè)備未規(guī)定維護(hù)，保養(yǎng)的要求

3. 特種設(shè)備未能提供定期檢定的證據(jù)

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